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매년 반복되는 종합소득세, 아직도 헷갈리신가요?
5월은 개인사업자라면 절대 잊지 말아야 하는 중요한 시기입니다. 바로 종합소득세 신고 기간이기 때문입니다. 하지만 매년 반복되는 이 세금 신고, 아직도 어떻게 해야 할지 몰라 막막하신가요?
홈택스에 들어갔다가 메뉴 찾기도 힘들고, 장부를 써야 하는지, 카드내역은 어떻게 처리해야 하는지 헷갈리는 분들이 많습니다. 신고를 잘못하거나 누락하면 가산세와 불이익이 발생할 수 있어 철저한 준비가 필요합니다.
사업자라면 누구나 처음 겪는 고민입니다
개인사업을 막 시작하셨거나, 프리랜서로 활동하고 계신 분들이라면 대부분 종합소득세 신고는 처음일 수 있습니다. “카카오톡 이모티콘을 팔고 있는데, 이것도 세금 신고해야 하나요?” “스마트스토어 매출은 신고 대상일까요?” 이처럼 신생 직업군이나 사이드잡을 운영하는 분들도 신고 대상이 될 수 있습니다.
세금은 어렵게 느껴지지만, 기본적인 구조만 이해하면 누구나 신고 가능합니다.
종합소득세 신고, 이렇게 준비하세요
종합소득세란?
개인이 1년 동안 벌어들인 종합소득(사업소득, 근로소득, 이자·배당소득, 연금소득, 기타소득 등)에 대해 다음 해 5월에 국세청에 신고·납부하는 세금입니다.
종합소득세 신고 대상자
다음 중 한 가지라도 해당되면 종합소득세 신고 대상자입니다.
- 개인사업자 (일반·간이 과세자 포함)
- 프리랜서 (강사, 작가, 디자이너 등)
- 스마트스토어, 쿠팡 등 온라인 판매자
- 유튜버, 인플루언서, 크리에이터
- 부동산 임대소득자
- 기타소득 발생자 (일시적 수입 포함)
종합소득세 신고 기간
2025년 5월 1일 ~ 5월 31일
마감일은 토요일이라도 반드시 그 전까지 완료해야 합니다.
종합소득세 서류 준비
- 공동인증서 또는 민간인증서
- 사업자등록번호
- 전년도(2024년)의 매출/매입 자료
- 경비 내역 (카드, 세금계산서, 통장내역 등)
- 필요시 장부 (간편장부 또는 복식부기)
홈택스로 종합소득세 간편 신고하는 방법
홈택스 신고 절차
- 국세청 홈택스 접속
- 공동인증서 로그인
- [신고/납부] > [종합소득세] > [정기신고(확정신고)] 클릭
- 소득유형, 장부유형 선택
- 매출/경비 입력
- 자동 계산된 세액 확인
- 전자신고서 제출 및 납부
종합소득세 장부는 꼭 써야 하나요?
- 간편장부 대상자: 연간 수입금액 일정 기준 이하인 경우
- 기장의무 면제자: 일정 요건 충족 시 추계 신고 가능
종합소득세 신고, 나는 어떤 유형에 해당할까?
종합소득세 간이과세자도 신고해야 하나요?
예, 부가가치세와 무관하게 모든 개인사업자는 종합소득세를 반드시 신고해야 합니다.
온라인 판매자나 유튜버도 해당되나요?
스마트스토어, 쿠팡, 유튜브 수익, 인스타그램 협찬 등은 기타소득 또는 사업소득으로 분류되며, 일정 금액 이상일 경우 신고 대상입니다.
지금부터 준비하세요
신고 마감일: 2025년 5월 31일
마감일을 놓치면 최대 20% 가산세가 발생할 수 있으니 지금부터 준비하셔야 합니다.
체크리스트
- 공동인증서 준비
- 2024년 매출·지출 내역 정리
- 홈택스 로그인 테스트
- 세무 상담 필요 시 예약
종합소득세, 알고 하면 두렵지 않습니다
종합소득세는 개인사업자라면 꼭 알아야 할 필수 의무입니다. 하지만 미리 준비하고 순서대로 따라가면 그리 어렵지 않다는 걸 아실 수 있습니다.
불확실한 부분이 있다면 국세청 고객센터나 세무사 상담을 통해 도움을 받는 것도 좋은 방법입니다.
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